Nome do Credor: DOUGLAS DE MORAES BENIZ 03509286065
Dados do Empenho
Número do empenho:
12782
Data de lançamento:
17/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA KOMATSU FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 676/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3479/2023.
968,00
968,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA KOMATSU FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 676/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3479/2023.
968,00
31/08/2023
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA KOMATSU FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 676/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3479/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
968,00
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12782/2023
DOUGLAS DE MORAES BENIZ 03509286065 - 26684
968,00
TOTAL
968,00
968,00
968,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
