3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JUNTA, RETENTOR, HIDROVACUO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 729/2023 E ORDEM DE COMPRA 3477/2023.
1.455,48
1.455,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
PEÇAS, JUNTA, RETENTOR, HIDROVACUO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 729/2023 E ORDEM DE COMPRA 3477/2023.
1.455,48
21/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 729/2023 E ORDEM DE COMPRA 3477/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 20.105 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.
1.455,48
23/08/2023
Pagamento de Empenho 12784/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.455,48
TOTAL
1.455,48
1.455,48
1.455,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
