Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052
Dados do Empenho
Número do empenho:
12786
Data de lançamento:
17/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO CALÇADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA TIRADENTES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 742/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3475/2023.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO CALÇADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA TIRADENTES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 742/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3475/2023.
1.500,00
23/08/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA TIRADENTES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 742/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3475/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.
1.500,00
28/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12786/2023
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 - 29727
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
