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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12788	Data de lançamento:	17/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CILINDRO MESTRE, DIAFRAGMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO DAILY, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 703/2023 E ORDEM DE COMPRA 3474/2023.	1.480,00	1.480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2023	PEÇAS, CILINDRO MESTRE, DIAFRAGMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO DAILY, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 703/2023 E ORDEM DE COMPRA 3474/2023.	1.480,00
21/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO DAILY, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 703/2023 E ORDEM DE COMPRA 3474/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4765 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		1.480,00
30/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12788/2023 JULIANO GOELZER ME - 4624			1.480,00
TOTAL		1.480,00	1.480,00	1.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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