SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1180/2023 E ORDEM DE COMPRA 3471/2023.
687,10
687,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1180/2023 E ORDEM DE COMPRA 3471/2023.
687,10
22/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1180/2023 E ORDEM DE COMPRA 3471/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4139 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
687,10
25/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12791/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
687,10
TOTAL
687,10
687,10
687,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
