Nome do Credor: VINÍCIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12797
Data de lançamento:
17/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1488/2023 E ORDEM DE COMPRA 3465/2023.
3.187,00
3.187,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1488/2023 E ORDEM DE COMPRA 3465/2023.
3.187,00
26/10/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº16290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
763,00
31/10/2023
ANULADO SOLIC.SECRETÁRIO COMPETENTE
-2.424,00
14/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº16290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
763,00
TOTAL
763,00
763,00
763,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
