Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12819
Data de lançamento:
18/08/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 852,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12648/2023.
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170,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 852,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12648/2023.
170,40
18/08/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 852,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12648/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
170,40
19/09/2023
Pagamento de Empenho 12819/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
170,40
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
