SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE LEVAR ATLETAS PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA RÚSTICA, NA CIDADE SANTA MARIA/RS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO `ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1221.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE LEVAR ATLETAS PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA RÚSTICA, NA CIDADE SANTA MARIA/RS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO `ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1221.
180,00
18/08/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE LEVAR ATLETAS PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA RÚSTICA, NA CIDADE SANTA MARIA/RS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO `ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1221. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
180,00
15/09/2023
Pagamento de Empenho 12825/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
