SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, COM SAÍDA `ÀS 05HRS E RETORNO `ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1223/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, COM SAÍDA `ÀS 05HRS E RETORNO `ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1223/2023.
180,00
18/08/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, COM SAÍDA `ÀS 05HRS E RETORNO `ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1223/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
180,00
28/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12827/2023
HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 15654
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
