Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12833
Data de lançamento:
21/08/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 2.710,08 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12642/2023.
0,00
542,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 2.710,08 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12642/2023.
542,02
21/08/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 2.710,08 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12642/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
542,02
19/09/2023
Pagamento de Empenho 12833/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
542,02
TOTAL
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542,02
542,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
