| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 12847 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.50 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS CAMINHÕES Nº133,177,164 E 111 E DA PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº783/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº87/2022. | 80,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS CAMINHÕES Nº133,177,164 E 111 E DA PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº783/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº87/2022. | 680,00 | ||
| 29/08/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS CAMINHÕES Nº133,177,164 E 111 E DA PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº783/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº87/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1771 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 680,00 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12847/2023 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
