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Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12849	Data de lançamento:	21/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Troca de pneu Micro-Ônibus	25,00	75,00
1.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	30,00
2.00	Troca de pneu Rolo	55,00	110,00
2.00	Troca de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO Nº133, ROLO COMPACTADOR Nº201, RETROESCAVADEIRA Nº179 E 162 E PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº772/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	90,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2023	Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Rolo Troca de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO Nº133, ROLO COMPACTADOR Nº201, RETROESCAVADEIRA Nº179 E 162 E PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº772/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	395,00
28/08/2023	Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Rolo Troca de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO Nº133, ROLO COMPACTADOR Nº201, RETROESCAVADEIRA Nº179 E 162 E PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº772/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 300 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		395,00
31/08/2023	Pagamento de Empenho 12849/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			395,00
TOTAL		395,00	395,00	395,00
SALDO A PAGAR				0,00