| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 12849 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Troca de pneu Micro-Ônibus | 25,00 | 75,00 |
| 1.00 | Troca de pneu Caminhão | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | Troca de pneu Rolo | 55,00 | 110,00 |
| 2.00 | Troca de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO Nº133, ROLO COMPACTADOR Nº201, RETROESCAVADEIRA Nº179 E 162 E PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº772/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Rolo Troca de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO Nº133, ROLO COMPACTADOR Nº201, RETROESCAVADEIRA Nº179 E 162 E PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº772/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 395,00 | ||
| 28/08/2023 | Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Rolo Troca de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO Nº133, ROLO COMPACTADOR Nº201, RETROESCAVADEIRA Nº179 E 162 E PÁ CARREGADEIRA Nº153 CFE.MEMORANDO SO Nº772/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 300 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 395,00 | ||
| 31/08/2023 | Pagamento de Empenho 12849/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
