Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2023 |
Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância
VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº194,193,138,185,187,220,219,210,209 E 125 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1713/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. |
440,00 |
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25/08/2023 |
Lavagem de Carro Pequeno
Lavagem Van Saúde/Ambulância
VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº194,193,138,185,187,220,219,210,209 E 125 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1713/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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440,00 |
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30/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12855/2023
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 |
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440,00 |
TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.