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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12861	Data de lançamento:	21/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº108/2023 E PARECER JURÍDICO Nº276/2023.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº108/2023 E PARECER JURÍDICO Nº276/2023.	2.400,00
25/08/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº108/2023 E PARECER JURÍDICO Nº276/2023. LIQUIDADO CFME NF 14283/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		2.400,00
30/08/2023	Pagamento de Empenho 12861/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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