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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12862	Data de lançamento:	21/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	108 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NA EMEF ALFREDO BRENNER, SANTA TERESINHA E FAZENDA ITAÍBA CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº108/2023 E PARECER JURÍDICO Nº276/2023.	0,00	9.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NA EMEF ALFREDO BRENNER, SANTA TERESINHA E FAZENDA ITAÍBA CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº108/2023 E PARECER JURÍDICO Nº276/2023.	9.050,00
25/08/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NA EMEF ALFREDO BRENNER, SANTA TERESINHA E FAZENDA ITAÍBA CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº108/2023 E PARECER JURÍDICO Nº276/2023. LIQUIDADO CFME NF 14284/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		9.050,00
30/08/2023	Pagamento de Empenho 12862/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.050,00
TOTAL		9.050,00	9.050,00	9.050,00
SALDO A PAGAR				0,00