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Exercício: 2023
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12863	Data de lançamento:	21/08/2023
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VW NEOBUS TH O, ANO/MODELO 2018/2019, FROTA Nº202, PLACA PBN7G66, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	0,00	761,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VW NEOBUS TH O, ANO/MODELO 2018/2019, FROTA Nº202, PLACA PBN7G66, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	761,00
25/08/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO VW NEOBUS TH O, ANO/MODELO 2018/2019, FROTA Nº202, PLACA PBN7G66, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		761,00
25/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012863/2023 GENTE SEGURADORA SA - 29590			761,00
TOTAL		761,00	761,00	761,00
SALDO A PAGAR				0,00