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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12867	Data de lançamento:	22/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 763/2023 E ORDEM DE COMPRA 3485/2023.	475,25	475,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2023	PEÇAS, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 763/2023 E ORDEM DE COMPRA 3485/2023.	475,25
25/08/2023	PEÇAS, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 763/2023 E ORDEM DE COMPRA 3485/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.130 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		475,25
04/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012867/2023 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			475,25
TOTAL		475,25	475,25	475,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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