| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 |
| Número do empenho: | 12869 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DO TRABALHO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | SINE-Sistema Nacional de Emprego | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DO SINE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 385/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3487/2023. | 630,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DO SINE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 385/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3487/2023. | 630,00 | ||
| 25/10/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DO SINE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 385/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3487/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12869 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 630,00 | ||
| 03/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12869/2023 13.934.194 EDER DOS SANTOS MENDES - 18185 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
