Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
12869
Data de lançamento:
22/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:
Trabalho
Subfunção:
Empregabilidade
Projeto / Atividade:
SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DO SINE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 385/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3487/2023.
630,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DO SINE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 385/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3487/2023.
630,00
25/10/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DO SINE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 385/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3487/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12869 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.
630,00
03/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12869/2023
13.934.194 EDER DOS SANTOS MENDES - 18185
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
