| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KALIZE SCHWANKE SWAROWSKY |
| Número do empenho: | 12871 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA FEIRA DO ARTESANATO, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3489/2023. | 194,00 | 194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA FEIRA DO ARTESANATO, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3489/2023. | 194,00 | ||
| 22/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA FEIRA DO ARTESANATO, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3489/2023. LIQUIDADO CFME CUPOM 5156/2023 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 194,00 | ||
| 30/08/2023 | Pagamento de Empenho 12871/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 194,00 | ||
| TOTAL | 194,00 | 194,00 | 194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
