Nome do Credor: NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028
Dados do Empenho
Número do empenho:
12873
Data de lançamento:
22/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ARTE GESTACIONAL
VALOR REFERENTE ARTE GESTACIONAL PARA 10 GESTANTES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO 1ºMAMAÇO PROMOVENDO CONEXÕES ENTRE MAMÃE E BEBÊ, POR OCASIÃO DO AGOSTO DOURADO, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1714/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3493/2023.
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2023
SERVIÇO ARTE GESTACIONAL
VALOR REFERENTE ARTE GESTACIONAL PARA 10 GESTANTES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO 1ºMAMAÇO PROMOVENDO CONEXÕES ENTRE MAMÃE E BEBÊ, POR OCASIÃO DO AGOSTO DOURADO, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1714/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3493/2023.
900,00
31/08/2023
SERVIÇO ARTE GESTACIONAL
VALOR REFERENTE ARTE GESTACIONAL PARA 10 GESTANTES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO 1ºMAMAÇO PROMOVENDO CONEXÕES ENTRE MAMÃE E BEBÊ, POR OCASIÃO DO AGOSTO DOURADO, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1714/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3493/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELO SE SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
700,00
31/08/2023
ANULADO DEVIDO PINTURA EM NUMERO DE GESTANTES MENOR DO QUE O ESTIMADO.
-200,00
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12873/2023
NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028 - 30485
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
