| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028 |
| Número do empenho: | 12873 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ARTE GESTACIONAL VALOR REFERENTE ARTE GESTACIONAL PARA 10 GESTANTES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO 1ºMAMAÇO PROMOVENDO CONEXÕES ENTRE MAMÃE E BEBÊ, POR OCASIÃO DO AGOSTO DOURADO, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1714/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3493/2023. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | SERVIÇO ARTE GESTACIONAL VALOR REFERENTE ARTE GESTACIONAL PARA 10 GESTANTES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO 1ºMAMAÇO PROMOVENDO CONEXÕES ENTRE MAMÃE E BEBÊ, POR OCASIÃO DO AGOSTO DOURADO, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1714/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3493/2023. | 900,00 | ||
| 31/08/2023 | SERVIÇO ARTE GESTACIONAL VALOR REFERENTE ARTE GESTACIONAL PARA 10 GESTANTES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO 1ºMAMAÇO PROMOVENDO CONEXÕES ENTRE MAMÃE E BEBÊ, POR OCASIÃO DO AGOSTO DOURADO, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1714/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3493/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELO SE SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 700,00 | ||
| 31/08/2023 | ANULADO DEVIDO PINTURA EM NUMERO DE GESTANTES MENOR DO QUE O ESTIMADO. | -200,00 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12873/2023 NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028 - 30485 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
