Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12878
Data de lançamento:
22/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
OUTROS, RÉGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 RÉGUAS PERSONALIZADAS EM PVC DESTINADAS PARA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL CFE.MEMORANDO SECTD 1084/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3495/2023.
0,98
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2023
OUTROS, RÉGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 RÉGUAS PERSONALIZADAS EM PVC DESTINADAS PARA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL CFE.MEMORANDO SECTD 1084/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3495/2023.
490,00
30/08/2023
OUTROS, RÉGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 RÉGUAS PERSONALIZADAS EM PVC DESTINADAS PARA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL CFE.MEMORANDO SECTD 1084/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3495/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 343 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
490,00
04/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12878/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
