| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E |
| Número do empenho: | 12879 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.02.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 44 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (SACOLÕES)COM ENTREGAS QUINZENAIS E MENSAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 044-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076-2022. | 0,00 | 1.048,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (SACOLÕES)COM ENTREGAS QUINZENAIS E MENSAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 044-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076-2022. | 1.048,93 | ||
| 22/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (SACOLÕES)COM ENTREGAS QUINZENAIS E MENSAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 044-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076-2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 24.335 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.048,93 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12879/2023 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI EPP - 26449 | 1.048,93 | ||
| TOTAL | 1.048,93 | 1.048,93 | 1.048,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
