| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 12882 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1566/2023.ORDEM DE COMPRA 3305/2023.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12367/2023. | 0,17 | ||
| 22/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1566/2023.ORDEM DE COMPRA 3305/2023.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12367/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2735 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 0,17 | ||
| 28/08/2023 | Pagamento de Empenho 12882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,17 | ||
| TOTAL | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
