3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1566/2023.ORDEM DE COMPRA 3305/2023.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12367/2023.
0,17
22/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1566/2023.ORDEM DE COMPRA 3305/2023.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12367/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2735 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
0,17
28/08/2023
Pagamento de Empenho 12882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
0,17
TOTAL
0,17
0,17
0,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
