| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 12883 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BATERIA 100 AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100A DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS Nº208 CFE. MEMORANDO SECTD Nº1213/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3498/2023. | 790,00 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | OUTROS, BATERIA 100 AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100A DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS Nº208 CFE. MEMORANDO SECTD Nº1213/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3498/2023. | 1.580,00 | ||
| 25/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100A DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS Nº208 CFE. MEMORANDO SECTD Nº1213/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3498/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 14702/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.580,00 | ||
| 30/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012883/2023 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
