SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, BATERIA 100 AMP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100A DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS Nº208 CFE. MEMORANDO SECTD Nº1213/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3498/2023.
790,00
1.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2023
OUTROS, BATERIA 100 AMP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100A DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS Nº208 CFE. MEMORANDO SECTD Nº1213/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3498/2023.
1.580,00
25/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100A DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS Nº208 CFE. MEMORANDO SECTD Nº1213/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3498/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 14702/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.580,00
30/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012883/2023
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
1.580,00
TOTAL
1.580,00
1.580,00
1.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
