Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12890
Data de lançamento:
22/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 5W30 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA Nº168 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3504/2023.
45,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 5W30 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA Nº168 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3504/2023.
135,00
31/08/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 5W30 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA Nº168 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3504/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21813 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚED GIOVANI MOACIR DIESEL.
135,00
12/09/2023
Pagamento de Empenho 12890/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
