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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12892	Data de lançamento:	22/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTRO, BUJÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO W7143 E BUJÃO CARTER DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA Nº193 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3505/2023.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2023	PEÇAS, FILTRO, BUJÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO W7143 E BUJÃO CARTER DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA Nº193 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3505/2023.	65,00
21/09/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO W7143 E BUJÃO CARTER DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA Nº193 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3505/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 38608 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		65,00
27/09/2023	Pagamento de Empenho 12892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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