Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12898
Data de lançamento:
22/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W20 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA Nº210 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3510/2023.
65,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W20 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA Nº210 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3510/2023.
260,00
31/08/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W20 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA Nº210 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3510/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.816 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
260,00
06/09/2023
Pagamento de Empenho 12898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
