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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	129	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	0,00	30.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	30.900,00
10/02/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JAN/23		1.390,63
16/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.390,63
09/03/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		1.225,97
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.225,97
06/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MARÇO/23		2.877,14
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.877,14
12/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. ABRIL/2023.		2.218,14
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.218,14
06/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FTURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/2023.		3.050,47
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.050,47
07/07/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JUNHO/2023.		3.204,72
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.204,72
10/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. JULHO/23		3.038,32
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.038,32
01/09/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. AGOSTO/2023.		2.419,20
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.419,20
10/10/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. SETEMBRO/2023.		2.935,92
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.935,92
08/11/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. OUTUBRO/2023.		1.792,44
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.792,44
11/12/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. NOVEMBRO/2023.		1.789,45
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.789,45
09/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. DEZEMBRO/2023.		3.567,31
10/01/2024	EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-1.390,29
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.567,31
TOTAL		29.509,71	29.509,71	29.509,71
SALDO A PAGAR				0,00