Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12900
Data de lançamento:
22/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA Nº199 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3511/2023.
46,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2023
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA Nº199 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3511/2023.
92,00
31/08/2023
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA Nº199 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3511/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.819 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
92,00
12/09/2023
Pagamento de Empenho 12900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
92,00
TOTAL
92,00
92,00
92,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
