| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 12912 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE QUADRO BRANCO DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1698/2023 E ORDEM DE COMPRA 3519/2023. | 152,00 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE QUADRO BRANCO DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1698/2023 E ORDEM DE COMPRA 3519/2023. | 152,00 | ||
| 25/09/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE QUADRO BRANCO DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1698/2023 E ORDEM DE COMPRA 3519/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 225 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 152,00 | ||
| 03/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012912/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
