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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12912	Data de lançamento:	22/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE QUADRO BRANCO DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1698/2023 E ORDEM DE COMPRA 3519/2023.	152,00	152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE QUADRO BRANCO DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1698/2023 E ORDEM DE COMPRA 3519/2023.	152,00
25/09/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE QUADRO BRANCO DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1698/2023 E ORDEM DE COMPRA 3519/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 225 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		152,00
03/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012912/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			152,00
TOTAL		152,00	152,00	152,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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