3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1679/2023 E ORDEM DE COMPRA 3517/2023.
865,78
865,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1679/2023 E ORDEM DE COMPRA 3517/2023.
865,78
25/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1679/2023 E ORDEM DE COMPRA 3517/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2738/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
865,78
30/08/2023
Pagamento de Empenho 12914/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
865,78
TOTAL
865,78
865,78
865,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
