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Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12917	Data de lançamento:	23/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	OUTROS, PASTILHAS MULTI AÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO DESTINADAS PARA USO NA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1673/2023 E ORDEM DE COMPRA 3514/2023.	20,60	247,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2023	OUTROS, PASTILHAS MULTI AÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO DESTINADAS PARA USO NA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1673/2023 E ORDEM DE COMPRA 3514/2023.	247,20
25/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO DESTINADAS PARA USO NA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1673/2023 E ORDEM DE COMPRA 3514/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2737/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		247,20
30/08/2023	Pagamento de Empenho 12917/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,20
TOTAL		247,20	247,20	247,20
SALDO A PAGAR				0,00