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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053

Dados do Empenho

Número do empenho:	12919	Data de lançamento:	23/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2450.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO TERRENO AOS FUNDOS DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1725/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022.	1,55	3.797,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA DO TERRENO AOS FUNDOS DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1725/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022.	3.797,50
29/08/2023	VALOR REFERENTE LIMPEZA DO TERRENO AOS FUNDOS DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1725/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		3.797,50
01/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12919/2023 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			3.797,50
TOTAL		3.797,50	3.797,50	3.797,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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