Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12927	Data de lançamento:	23/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS DE IBIRUBA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL/RS EM 29/06/2023, CFE MEMORANDO AS Nº 0418/2023. CONTRATAÇÃO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023.	0,00	2.808,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2023	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS DE IBIRUBA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL/RS EM 29/06/2023, CFE MEMORANDO AS Nº 0418/2023. CONTRATAÇÃO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023.	2.808,00
23/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS DE IBIRUBA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL/RS EM 29/06/2023, CFE MEMORANDO AS Nº 0418/2023. CONTRATAÇÃO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023. LIQUIDADO CFE NF 47/2023 ATESTADA PELO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOSIAL SR PAULO SERGIO VOGT.		2.808,00
24/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12927/2023 ODOLIR JOSE GATTI - 31164			2.808,00
TOTAL		2.808,00	2.808,00	2.808,00
SALDO A PAGAR				0,00