| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 12927 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS DE IBIRUBA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL/RS EM 29/06/2023, CFE MEMORANDO AS Nº 0418/2023. CONTRATAÇÃO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023. | 0,00 | 2.808,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS DE IBIRUBA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL/RS EM 29/06/2023, CFE MEMORANDO AS Nº 0418/2023. CONTRATAÇÃO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023. | 2.808,00 | ||
| 23/08/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS DE IBIRUBA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL/RS EM 29/06/2023, CFE MEMORANDO AS Nº 0418/2023. CONTRATAÇÃO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023. LIQUIDADO CFE NF 47/2023 ATESTADA PELO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOSIAL SR PAULO SERGIO VOGT. | 2.808,00 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12927/2023 ODOLIR JOSE GATTI - 31164 | 2.808,00 | ||
| TOTAL | 2.808,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
