Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, EM ESPECÍFICO INTERNAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023. |
5.000,00 |
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| 31/08/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, EM ESPECÍFICO INTERNAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/123 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023. |
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2.760,00 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12930/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.718,60 |
| 11/09/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12930/2023 |
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41,40 |
| 29/09/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, EM ESPECÍFICO INTERNAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/127 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023. |
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2.240,00 |
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| 11/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12930/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.191,70 |
| 11/10/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12930/2023 |
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48,30 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
