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Última atualização realizada em 02/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA PAULA SCHWEIG

Dados do Empenho

Número do empenho:	12932	Data de lançamento:	23/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS CULTURAIS COMPREENDENDO TÉCNICAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, LEITURA, EXPRESSÃO CORPORAL, JOGOS DIDÁTICOS, DOBRADURAS E MOVIEMNTAÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES CFE.PREGÃO PMI015-2023, PARECER JURÍDICO Nº105/2023 E CONTRATO Nº59-2023. VALOR MENSAL R$ 4.475,00 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	0,00	4.475,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2023	VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS CULTURAIS COMPREENDENDO TÉCNICAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, LEITURA, EXPRESSÃO CORPORAL, JOGOS DIDÁTICOS, DOBRADURAS E MOVIEMNTAÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES CFE.PREGÃO PMI015-2023, PARECER JURÍDICO Nº105/2023 E CONTRATO Nº59-2023. VALOR MENSAL R$ 4.475,00 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	4.475,00
23/08/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE OFICINAS CULTURAIS COMPREENDENDO TÉCNICAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, LEITURA, EXPRESSÃO CORPORAL, JOGOS DIDÁTICOS, DOBRADURAS E MOVIEMNTAÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES CFE.PREGÃO PMI015-2023 E CONTRATO Nº59-2023. VALOR MENSAL R$ 4.475,00 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/93 ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA MICHELE FRIELINK E PELO SECRETÁRIO DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT.		4.475,00
04/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012932/2023 ANA PAULA SCHWEIG - 23850			4.475,00
TOTAL		4.475,00	4.475,00	4.475,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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