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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: THALES MAZUTTI SCHNEIDER 01025551095

Dados do Empenho
Número do empenho: 12935 Data de lançamento: 23/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE OFICINAS DE MÚSICA,8 HORAS SEMANAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022 PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2022. VALOR MENSAL R$ 3.171,00. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. 0,00 3.171,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2023 VALOR REFERENTE OFICINAS DE MÚSICA,8 HORAS SEMANAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022 PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2022. VALOR MENSAL R$ 3.171,00. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. 3.171,00
23/08/2023 VALOR REFERENTE OFICINAS DE MÚSICA,8 HORAS SEMANAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022 PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2022. VALOR MENSAL R$ 3.171,00. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/146 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT E PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA MICHELE FRIELINK. 3.171,00
04/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012935/2023 THALES MAZUTTI SCHNEIDER 01025551095 - 31339 3.171,00
TOTAL 3.171,00 3.171,00 3.171,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.