3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, LÂMPADA, TORNEIRA, CANALETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1704/2023. ORDEM DE COMPRA 3518/2023.
1.068,82
1.068,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS, LÂMPADA, TORNEIRA, CANALETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1704/2023. ORDEM DE COMPRA 3518/2023.
1.068,82
25/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1704/2023. ORDEM DE COMPRA 3518/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2740/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.068,82
30/08/2023
Pagamento de Empenho 12937/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.068,82
TOTAL
1.068,82
1.068,82
1.068,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
