| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 12937 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, LÂMPADA, TORNEIRA, CANALETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1704/2023. ORDEM DE COMPRA 3518/2023. | 1.068,82 | 1.068,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, LÂMPADA, TORNEIRA, CANALETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1704/2023. ORDEM DE COMPRA 3518/2023. | 1.068,82 | ||
| 25/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1704/2023. ORDEM DE COMPRA 3518/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2740/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 1.068,82 | ||
| 30/08/2023 | Pagamento de Empenho 12937/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.068,82 | ||
| TOTAL | 1.068,82 | 1.068,82 | 1.068,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
