Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITORAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (PERÍODO DE MAIO E JULHO), CFE 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019. |
1.637,58 |
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| 23/08/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITORAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (PERÍODO DE MAIO E JULHO), CFE 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4579 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. |
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1.637,58 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12938/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.375,57 |
| 05/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12938/2023 |
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81,88 |
| 05/09/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12938/2023 |
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180,13 |
| TOTAL |
1.637,58 |
1.637,58 |
1.637,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
