| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12938 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITORAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (PERÍODO DE MAIO E JULHO), CFE 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019. | 0,00 | 1.637,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITORAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (PERÍODO DE MAIO E JULHO), CFE 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019. | 1.637,58 | ||
| 23/08/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITORAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (PERÍODO DE MAIO E JULHO), CFE 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4579 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. | 1.637,58 | ||
| 05/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12938/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.375,57 | ||
| 05/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12938/2023 | 81,88 | ||
| 05/09/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12938/2023 | 180,13 | ||
| TOTAL | 1.637,58 | 1.637,58 | 1.637,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/08/2023 | 81,88 | 6077/2023 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 23/08/2023 | 180,13 | 6077/2023 | Lançada |
| TOTAL | 262,01 |
