| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BIOMA ENGENHARIA & CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 12939 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 111 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA FINS DE OBTENÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO (LOR) DA ATIVIDADE DE LAVRA DE SAIBRO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SO 21/2023, DIPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111-2023. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA FINS DE OBTENÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO (LOR) DA ATIVIDADE DE LAVRA DE SAIBRO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SO 21/2023, DIPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111-2023. | 10.000,00 | ||
| 31/08/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA FINS DE OBTENÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO (LOR) DA ATIVIDADE DE LAVRA DE SAIBRO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SO 21/2023, DIPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 432 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 10.000,00 | ||
| 06/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012939/2023 BIOMA ENGENHARIA & CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - 23089 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
