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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12940	Data de lançamento:	24/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, CAMBAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIESTA FROTA 160 DEVIDO TROCA DE PNEUS, CFE MEMORANDO SF 71/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3520/2023.	265,00	265,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2023	SERVIÇO PNEU, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, CAMBAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIESTA FROTA 160 DEVIDO TROCA DE PNEUS, CFE MEMORANDO SF 71/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3520/2023.	265,00
25/08/2023	SERVIÇO PNEU, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, CAMBAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIESTA FROTA 160 DEVIDO TROCA DE PNEUS, CFE MEMORANDO SF 71/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3520/2023. LIQUIDADO CFENF Nº 961 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN.		265,00
21/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012940/2023 GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 32874			265,00
TOTAL		265,00	265,00	265,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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