Nome do Credor: BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12945
Data de lançamento:
24/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO,SENDO 1.500 UNID. TAMANHO M (ITEM 02), 3.900 UNID. TAMANHO G (ITEM 03) E 4.050 UNID. TAMANHO XG (ITEM 04), PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1745/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023.
0,00
10.561,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO,SENDO 1.500 UNID. TAMANHO M (ITEM 02), 3.900 UNID. TAMANHO G (ITEM 03) E 4.050 UNID. TAMANHO XG (ITEM 04), PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1745/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023.
10.561,69
11/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO,SENDO 1.500 UNID. TAMANHO M (ITEM 02), 3.900 UNID. TAMANHO G (ITEM 03) E 4.050 UNID. TAMANHO XG (ITEM 04), PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1745/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2795 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
10.561,69
03/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12945/2023
BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA - 29365
10.561,69
TOTAL
10.561,69
10.561,69
10.561,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
