| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 12946 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEÍCULO S10 FROTA Nº 140 CFE MEMORANDO SECTD Nº 1254/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM: ITEM 104 - 08 PNEUS | 8.631,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEÍCULO S10 FROTA Nº 140 CFE MEMORANDO SECTD Nº 1254/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM: ITEM 104 - 08 PNEUS | 8.631,92 | ||
| 19/09/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEÍCULO S10 FROTA Nº 140 CFE MEMORANDO SECTD Nº 1254/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040-2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 641 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 8.631,92 | ||
| 03/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012946/2023 CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA - 33478 | 8.631,92 | ||
| TOTAL | 8.631,92 | 8.631,92 | 8.631,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
