Nome do Credor: CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12946
Data de lançamento:
24/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEÍCULO S10 FROTA Nº 140 CFE MEMORANDO SECTD Nº 1254/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 104 - 08 PNEUS
0,00
8.631,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEÍCULO S10 FROTA Nº 140 CFE MEMORANDO SECTD Nº 1254/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 104 - 08 PNEUS
8.631,92
19/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEÍCULO S10 FROTA Nº 140 CFE MEMORANDO SECTD Nº 1254/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040-2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 641 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
8.631,92
03/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012946/2023
CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA - 33478
8.631,92
TOTAL
8.631,92
8.631,92
8.631,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
