Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO SS/AB 1738/2023.
3,40
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO SS/AB 1738/2023.
680,00
31/08/2023
Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO SS/AB 1738/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20554 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
680,00
06/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12948/2023 - REF. AGOSTO/2023
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108
671,84
06/09/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12948/2023
8,16
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
