Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12951	Data de lançamento:	24/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ou VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 E MEMORANDO SS/AB 1741/2023.	1,45	290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2023	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ou VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 E MEMORANDO SS/AB 1741/2023.	290,00
21/09/2023	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ou VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 E MEMORANDO SS/AB 1741/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17527 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		290,00
25/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12951/2023 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 30397			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00