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Exercício: 2023
Nome do Credor: LM SUPRIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12957	Data de lançamento:	24/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	41 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	ENVELOPE BRANCO/TAMANHO OFÍCIO (26cm x 36cm) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2022 E MEMORANDO SS/AB 1749/2023.	0,38	76,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2023	ENVELOPE BRANCO/TAMANHO OFÍCIO (26cm x 36cm) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2022 E MEMORANDO SS/AB 1749/2023.	76,00
31/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2022 E MEMORANDO SS/AB 1749/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1043 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL E ASSISTENTE ADM VERONICA FACCO.		76,00
12/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12957/2023 LM SUPRIMENTOS LTDA - 32244			76,00
TOTAL		76,00	76,00	76,00
SALDO A PAGAR				0,00