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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12958	Data de lançamento:	24/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	ENVELOPE (9cm x 14cm). Cor branca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2022 E MEMORANDO SS/AB 1750/2023.	0,11	22,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2023	ENVELOPE (9cm x 14cm). Cor branca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2022 E MEMORANDO SS/AB 1750/2023.	22,00
13/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2022 E MEMORANDO SS/AB 1750/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		22,00
18/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12958/2023 PORTO ATACADISTA EIRELI - 32294			22,00
TOTAL		22,00	22,00	22,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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