| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 12958 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ENVELOPE (9cm x 14cm). Cor branca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2022 E MEMORANDO SS/AB 1750/2023. | 0,11 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | ENVELOPE (9cm x 14cm). Cor branca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2022 E MEMORANDO SS/AB 1750/2023. | 22,00 | ||
| 13/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2022 E MEMORANDO SS/AB 1750/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 22,00 | ||
| 18/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12958/2023 PORTO ATACADISTA EIRELI - 32294 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
