O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12960 Data de lançamento: 24/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA D’AGUA POLIETILENO 10000 LTS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA DE 10.000L DESTINADA PARA USO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SAPMA 474/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2023. 5.753,33 5.753,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2023 CAIXA D’AGUA POLIETILENO 10000 LTS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA DE 10.000L DESTINADA PARA USO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SAPMA 474/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2023. 5.753,33
07/11/2023 CAIXA D’AGUA POLIETILENO 10000 LTS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA DE 10.000L DESTINADA PARA USO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SAPMA 474/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8392 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 5.753,33
13/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012960/2023 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - 33545 5.753,33
TOTAL 5.753,33 5.753,33 5.753,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.