| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 12962 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.00 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. | 80,00 | 2.480,00 |
| 4.38 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO ÔNIBUS FROTA Nº211 CFE.MEMORANDO SE 1258/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº89/2022. | 80,00 | 350,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO ÔNIBUS FROTA Nº211 CFE.MEMORANDO SE 1258/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº89/2022. | 2.830,40 | ||
| 30/08/2023 | VALOR REFERENTE REPAROS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO ÔNIBUS FROTA Nº211 CFE.MEMORANDO SE 1258/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº89/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 2.830,40 | ||
| 05/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012962/2023 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 2.830,40 | ||
| TOTAL | 2.830,40 | 2.830,40 | 2.830,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
