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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSEMILDE HAHN 01473501075	Exportar os Dados

Número do empenho:	12965	Data de lançamento:	24/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	435,38
11.00	Pedreiro / Reboco	27,34	300,74
48.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE 1147/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº43/2023.	16,71	802,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2023	Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE 1147/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº43/2023.	1.538,20
11/09/2023	Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE 1147/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº43/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.538,20
27/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012965/2023 ROSEMILDE HAHN 01473501075 - 27648			1.538,20
TOTAL		1.538,20	1.538,20	1.538,20
SALDO A PAGAR				0,00